תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2020

יעוד האגף ניהול המערכת הכספית של המועצה, בניית תקציב, מעקב אחר תקציב המועצה והגופים הנלווים, ומקסום הכנסות הרשות

תחומי ליבה . ניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות 1

. גיבוש התקציב השנתי השוטף ותקציב הפיתוח הרב שנתי 2 . מעקב ובקרה על התקציבים השוטפים של האגפים והמחלקות 3 . ניהול ופיקוח על מערך החשבונות: יחידות השומה, הגבייה, הנהלת חשבונות, ביטוחים וערבויות, שכר, נכסים ואינוונטר 4 . הגדלת הכנסות הרשות 5 . מתן שירות ומענה לספקים, לקוחות, גורמים פנימיים וחיצוניים 6 . דיווחים כספיים למשרדי ממשלה וגורמים אחרים 7 . ייצוג המועצה בנושאים פיננסיים 8

אגף כספים

2020 יעדים שנתיים

יעדים

מטרה

א. הגברת המעקב אחר הוצאות והכנסות באמצעות בקרה רבעונית וחצי שנתית על תוכניות עבודה מקושרות תקציב בהתאם למסגרות המאושרות: שתי בקרות שנתיות בשנה על כל תוכניות העבודה מקושרות התקציב ותהליך תוכניות EPR ב. חיזוק יכולת המנהלים לנהל באופן עצמאי את תקציביהם - באמצעות שימוש בתוכנת עבודה מקושרות תקציב ג. ביצוע הדרכה וימי עיון על מבנה ומהות של תקציב, בדיקה ומעקב ד. בניית תהליך בקרה משותף למנכ"ל על תכניות העבודה ה. הצגה רבעונית של נתוני התקציב לצוות פיתוח 2019 בגביית הארנונה בהשוואה לשנת 4% א. העמקת גביית הארנונה - תוספת של ישובים במסגרת סקר נכסים 5 ב. העמקת גביית הארנונה - מדידה של ג. העמקת הפניות למשרדי הממשלה וגורמים אחרים לקבלת תקבולים לתקציב השוטף ותקציבי הפיתוח א. העמקת בקרת שכר מערכתית - למידת תוכנת בקרת שכר מערכתית ובקרה על מרכיבי השכר של העובדים ב. הכנת דוחות רבעוניים ושנתיים למשרד הפנים במועדם ג. הכנת דוח מדדי ביצוע ומאזן מועצה במועדם

. שמירה על איזון תקציבי 1

. הגדלת מקורות הכנסה ממקורות עצמיים וממקורות 2 חוץ

. חיזוק השירות בגזברות לתושבים, לספקים ולעובדי 3 מועצה

140 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2020 תכניות עבודה