תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצה אזורית חבל מודיעין - 2021
תוכנית עבודה 2021 מקושרת תקציב לשנת מועצה אזורית חבל מודיעין
4.......................................................................................................................................... דבר ראש המועצה 5......................................................................................................................................................... דבר מנכ"ל 7................................................................................................................................................ אגף מנהל כללי 33....................................................................................................................................................... אגף חינוך 57...................................................................................................................................... אגף רווחה וקהילה 91........................................................................................................................................... אגף מוניציפאלי 107................................................................................................................................................. אגף כספים 113................................................................................................................................................. אגף הנדסה 121........................................................................................................................................... תאגיד מעגלים
דבר ראש המועצה
מכובדיי, היאהתוכניתהמאתגרת 2021 תוכניתהעבודה לשנת ביותר בפניה ניצבנו. עיקר האתגר היה לבחון כיצד המועצה ממשיכה לתת את השירות הטוב ביותר ומבצעת את התוכניות העתידיות שלנו וכל זאת, תוך ההתייחסות להמשך מגפת הקורונה על כל ההשלכות שלה. עוד לקחנו בחשבון כי בשנה הקרובה נעמוד מול קיצוצים תקציביים הנובעים מקיצוץ רוחבי צפוי בהשתתפות משרדי הממשלה השונים בתקציב המועצה וכן מבעיות כלכליות של תושבים וגופים עסקיים הפועלים במועצה. תוכנית העבודה, המוגשת לכם בזאת, בנויה תוך הבנה שאנו ממשיכים להתמודד עם הנגיף, אך בד בבד אנו נערכים כבר לשינוי המצב וחזרה הדרגתית לפעילויות עם קהל ומפגשים חברתיים.
המשכנו את המדיניות עליה 2021 בתוכניות לשנת החלטנו עם פרוץ המגפה. מצד אחד ערכנו את השינויים הנדרשים לנוכח התקופה, ובמקביל המשכנו את התוכניות בעלות השלכות ארוכות טווח לעתיד המועצה. תהיה שנה בה נדרש ליצירתיות רבה 2021 שנת וגמישות. אנו נפעיל את התוכניות השונות ונבצע את השינויים הנדרשים בהתאם להתפתחויות הבריאותיות. אני משוכנע שבכוחנו לעבור את התקופה ולהבטיח, שגם בימים של אי וודאות וקשיים, אנו מועצה חזקה, עם עובדים נהדרים, ובכוחנו להמשיך ולהעניק לתושבי חבל מודיעין את השירות הטוב ביותר ואת התמיכה לה כולנו נזקקים בימים אלה. יחד נעמוד בכל האתגרים ונוציא את המועצה מחוזקת מהמשבר. שלכם, שמעון סוסן ראש המועצה
דבר מנכ"ל המועצה
המודל הנוכחי של כתיבת תכניות העבודה, נוצר, כדי לתת לדרג הביניים של מנהלי המועצה אחריות וסמכות בכל הקשור לתחום עיסוקם. אנו מאמינים כי מעורבותם של מנהלי המחלקות בכתיבת התכניות תביא להשגת תפוקות גבוהות יותר עבור שיפור השירות לתושב. יתרונה המרכזי של התוכנה הוא באפשרות לייצר שקיפות מרבית ובעיקר לייצר תהליך עקבי ומובנה של בחינה רציפה בנוגע למידת העמידה ביעדים המועצתיים ומתן מענה מיידי לנקודות בעייתיות. מנהלי המחלקות והאגפים השקיעו מחשבה רבה בבניית התכניות וביצירת מדדי בקרה- דבר אשר יחדד בצורה חד משמעית את האפקטיביות של פעילות המועצה ויכווין את הדרג המקצועי לעמידה ביעדים ובמדדים אשר נקבעו. ברצוני להודות לכלל מנהלי המועצה על הירתמות מהירה, מקצועי ויסודית בבניית תכניות העבודה ברמה גבוהה ביותר! בברכה, יוסי אלימלך מנכ"ל המועצה
משבר הקורונה אשר ליווה את המועצה והמדינה 2021 ילווה אותנו גם בשנת 2020 במהלך שנת ברמת מוגבלות מסוימת. כתיבת תכניות העבודה מהווה אתגר כפול ומכופל לאור אי 2021 לשנת הוודאות בנוגע למשבר הקורונה. במהלך כתיבת תכניות העבודה נדרשו מנהלי המועצה להתאים את תכניות העבודה למספר דרכי פעולה , זאת בהתאם למגבלות הקורונה והתפתחות המשבר. מגבלות הקורונה הביאו את מנהלי המועצה לחשוב באופן יצירתי ומקורי , זאת על מנת להמשיך ולתת את השירות הטוב ביותר לתושבי המועצה. במהלך כתיבת התכניות ביצענו קפיצת מדרגה נוספת בשימוש מערכת ממוחשבת לניהול תכניות עבודה מקושרות תקציב יחידה מסוגה בארץ. תוכנה זו מהווה כלי ניהולי מרכזי אשר תאפשר שקיפות, תיאום ועבודה ממוקדת לקידום יעדי המועצה תוך התאמה מלאה בזמן אמת לניצול התקציב השוטף ותוך מתן סמכויות ואחריות למנהלי הביניים.
אגף מנהל כללי
אגף מנהל כללי
דבר מנהל האגף
, הונחו מנהלי המחלקות והתחומים להתמקד 2021 במסגרת כתיבת תכניות העבודה לשנת בגמישות תכניות העבודה לאור ההתמודדות עם משבר הקורונה. לוותה בתהפוכות רבות והתאמות נרחבות בתכניות העבודה השונות. מנהלי 2020 שנת ולכתוב מענה מתאים 2021 התחומים הונחו לגלות גמישות בכתיבת תכניות העבודה לשנת עבור מספר תרחישים שונים בהתייחס להשלכות על מגבלות הקורונה. קפיצת מדרגה נוספת נעשתה בכל הקשור לתכנית עבודה מקושרת תקציב ולשימוש בתכנת המחשב של תכניות העבודה. שדרוג התכנה מאפשרת מעקב צמוד וניצול יעיל של משאבי המועצה וכן מתן כלים נוספים למנהלים לטובת מענה מהיר ויעיל לשינויים הנדרשים אל מול צרכי היישובים והתושבים. חלק ניכר מתכניות האגף מיועדות עבור עובדי המועצה בכדי לתת להם כלים מתאימים להמשך שיפור השירות לתושב. דגש מיוחד ניתן לטובת המשך שדרוג הכלים הדיגיטליים בעומדים לטובת תשובי המועצה. אני רוצה להודות לכל מנהלי המחלקות על תהליך רציני ומקצועי של כתיבת תכניות והיערכות .2021 לשנת בברכה, יוסי אלימלך
8
אגף מנהל כללי
משאבי אנוש מנהלת: שרה בלום
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
סכום הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
פורשים, מתנות לחגים, תלושי שי מורים בנחשון, יום המורה וכו' פיתוח המשאב האנושי וחידוד ממשקי עבודה
מלא
מלא
1616000782
40,000
רווחה
רווחת עובדים
תהליכים ארגוניים
מתקיים
מתקיים
1616000781
0
עמותה לקידום מקצועי
השתלמות עובדים שנתית
מתקיים
מתקיים
1616000781
0
פיתוח המשאב האנושי וחידוד ממשקי עבודה השתלמות דירקטורים
תהליכים ארגוניים
מתקיים
מתקיים
1616000781
50,000
ביצוע תהליכים ומשוב
פיתוח המשאב האנושי וחידוד ממשקי עבודה תהליכים ארגוניים
תהליכים ארגוניים
מתקיים
מתקיים
1616000781
50,000
פיתוח המשאב האנושי וחידוד ממשקי עבודה השתלמות אגפית
תהליכים ארגוניים
קיום הכשרות קיום הכשרות קיום הכשרות
הקמת מערך הדרכה לשיפור תהליכי העבודה וביצועי העובדים הקמת מערך הדרכה לשיפור תהליכי העבודה וביצועי העובדים הקמת מערך הדרכה לשיפור תהליכי העבודה וביצועי העובדים
קיום הכשרות
1616000780
30,000
מספר כנסים
כנסים
ניהול מערך הדרכה
קיום הכשרות
1616000780
20,000
ביצוע 100%
תשלום דמי חבר
ניהול מערך הדרכה
אחוז עובדים שיוצאים להשתלמות
קיום הכשרות
1616000780
20,000
הקמת מערך הדרכה
ניהול מערך הדרכה
9
אגף מנהל כללי
רכש מנהל: שי שטח
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
רכישה של כלים חדשים (מקדחה, מברגה, מסורית ועוד) הנפקות ציוד ממחסן המועצה 100% 2021 בסוף שנת
חידוש מלאי כלי עבודה
כן
לא
1613100750
15,000
החלפת ציוד תקול בציוד חדש ומתקדם
הנפקת ציוד מהמסן בצורה ממוחשבת
הנפקת ציוד יוצא ממחסן המועצה בצורה ממוחשבת דיגיטלית ע"י ברקוד ייעודי.
כן
לא
1613100750
10,000
פרויקט חיוני והכרחי ניהול שוטף בכל זמן מתרחש בכל זמן נתון.
ניהול מלאי המרלו"ג ניהול המלאי של המועצה ע"פ חוק בדגש על ספירות מלאי בסוף שנה
כן
ספירות מלאי המרלו"ג 100%
שירות עבור תושבי המועצה, מוס"ח וכל מחלקות המועצה באופן שוטף ויומיומי ע"פ הנהלים וההנחיות
תפקוד שוטף - מחסן לוגיסטי
כן
שירות שוטף עבור המועצה
לוודא שכל תהליכי הרכש מתבצעים ע"פ הנהלים וע"פ החוק! אין פשרות.
ניהול כל תהליכי הרכש במועצה ע"פ הנהלים וע"פ חוק ללא פשרות.
ניהול מחלקת הרכש ע"פ חוק
כן
בדיקות שנתיות לכלים במרלו"ג (במת תיקונים + ) הרמה, מלגזה כולל טסטים
הוצאות מחסן משוטפות הוצאות מחסן משוטפות
כן
לא
1613100750
23,500
מידוף לגלריה במרלו"ג
בדיקות שנתיות לכלים במרלו"ג (במת תיקונים + ) הרמה, מלגזה כולל טסטים
כן
לא
1613100750
3,000
בטיחות בעבודה
להביא ליישור קו בכל נושא האינוונטר כמו גם הטמעת נהלים כך שכל רכוש (טובין) המועצה יהיה מדיד בכל שלב הרחבת הידע של הקניין הראשי, מנהל המחסן ורכזת האינוונטר
ספירות מלאי אינוונטר בכל אגפי המועצה כולל מוס"ח
ניהול אינוונטר המועצה באופן מלא
כן
לא
הרחבת הידע המקצועי של צוות 100% הרכש והלוגיסטיקה
הכשרות צוות הרכש והלוגיסטיקה
כן
לא
10
אגף מנהל כללי
רכש מנהל: שי שטח
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
להכניס לתודעה של כל מחלקות המועצה שמערך האינוונטר והרכש יצא לדרך וקיום הנהלים בשני הנושאים קריטיים להמשך תהליך תקין בנושא רכש ובנושא אינוונטר
הטמעת נהלים והדרכות למחלקות המועצה בנושא רכש ואינוונטר
כנס רכש אחת לרבעון, כנס אינוונטר כל חצי שנה
כן
לא
כנסים סה"כ 6
התנהלות שוטפת גם בזמן חירום עבודה שוטפת של מחלקות המועצה גם בזמן חירום עבודה שוטפת של מחלקות המועצה גם בזמן חירום
ע"י וועד 50K אישור רכש החורג מסכום מסודרת המאשרת את ההליך
כן
כינוס וועדת רכש עפ"י הצורך
וועדת רכש
מחסן לוגיסטי - תקציב שוטף לניהול מלאי
קניית מלאי עבור המחסן שמשמש את כל מחלקות המועצה
כן
ניהולי המלאי
מחסן לוגיסטי - תקציב שוטף לניהול מלאי
קניית מלאי עבור המחסן שמשמש את כל מחלקות המועצה
כן
1793000430
100,000
מלאי שוטף למחסן
11
אגף מנהל כללי
ביטחון מנהל: אסף אילוז
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
כן
כן
1726000730
2,000
האם בוצע
תחזוקת גנרטורים וציוד מל"ח
הסכם שירות גנרטורים ומשאבות
תחזוקת ציוד חירום
מערכת הקשר וטלפוניה לשעת חירום
כן
כן
1721000540
2,000
האם בוצע
ביטחון מירס, סלקום, קשר
תחזוקה ודמי מנוי למערכות
כן
כן
1727000783
10,000
האם בוצע
תחזוקת גדרות בקו התפר
תחזוקת גדרות בישובי התפר
גדרות קו התפר
כן
17221000783 כן
220,000
האם בוצע
הוצאות רכב
מרכיבי ביטחון
ביטחון
היערכות לקיץ כיבוי אש, רכש גרור כיבוי, סיוע בהקמת קו הידרנט בלפיד
הכנת יישובי המועצה לקיץ, מניעת התפשטות שריפה
הכנות לקיץ למניעת שריפות
כן
כן
250,000
האם בוצע
כן
כן
1817100780
5,0000
האם בוצע
אחזקת אינטרקומים במוס"ח
כן
כן
האם בוצע
רכישת ציוד בטיחות למוס"ח
כן
כן
האם בוצע
בדיקת קרינה במוס"ח
בדיקת מהנדס קונסטרוקטור לפי צורך
כן
כן
האם בוצע
הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוס"ח
בטיחות במוס"ח
כן
כן
האם בוצע
בדיקת מהנדס חשמל לפי צורך
כן
כן
האם בוצע
ביצוע מבדקי בטיחות
כן
כן
האם בוצע
הרצאות בתחום הבטיחות
12
אגף מנהל כללי
ביטחון מנהל: אסף אילוז
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
תחזוקה והתקנת מערכות וציוד בטיחות וביטחון במוס"ח
כן
כן
1817100780
450,000
האם בוצע
הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוס"ח
בטיחות במוס"ח
כן
כן
1817100780
50,000
האם בוצע
ביתני שמירה חדשים 2 רכש
הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוס"ח
בטיחות במוס"ח
בניית מחסן חירום מועצתי - מלח בטחון הוצאות שונות ורכישות
כן
כן
תב"ר
200,000
האם בוצע
העברת מחסן מלח
העברת מחסן מל"ח מבארות יצחק
כן
כן
1721000780
220,000
האם בוצע
הוצאות ורכשיות שונות בטחון
רכישת ציוד, מחסומים, אמצעים וכ"ו
תיקון, השמשה והתקנה של שערים בישובים לטובת סגירה בלילה תיקון, השמשה והתקנה של שערים בישובים לטובת סגירה בלילה
כן
כן
שערים בישובים
גדרות ושערים
תחזוקה של שערים וגדרות ביישובי התפר
כן
כן
1727000785
80,000
האם בוצע
גדרות ושערים
שנת הביטחון האישי המשך פריסת מערך המצלמות במערך הציבורי
כן
כן
1721000781
550,000
האם בוצע
מצלמות בטחון במושבים
אבטחת ישיבת נחלים- משמרת ערב
כן
כן
1817000750
100,000
הבטחת קיום תנאים אבטחתיים במוס"ח
אבטחה במוס"ח
כן
כן
1817000751
2,100,000
האם בוצע
אבטחת מוסדות החינוך
הבטחת קיום תנאים אבטחתיים במוס"ח
אבטחה במוס"ח
הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות אחזקת תאורה קו תפר
הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות
הקמה ושמירת כשירות ליחידות סער, צח"ר, צח"י
כן
כן
1721000782
10,000
יחידות כשירות 2
כן
כן
1727000782
10,000
על פי דרישות
תיקון עמודים ופנסים באופן שוטף
תאורת גדר היקפית
13
אגף מנהל כללי
ביטחון מנהל: אסף אילוז
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
תמיכה ושיפוץ בסיסי המתנדבים, תמיכה בפעילות השוטפת ורווחת המתנדבים
תמיכה ושיפוץ בסיסי הפעלה, תמיכה בפעילות השוטפת לרווחת המתנדבים
כן
כן
1722100780
80,000
האם בוצע
משא"ז הוצאות
ניצול המקלט כחלל דו שימושי- חירום ושגרה. שמירה על כשירות המקלטים תחזוקת המקלטים ניצול המקלט כחלל דו שימושי- חירום ושגרה. שמירה על כשירות המקלטים תחזוקת המקלטים
מקלטים והכשרתם 30 שיפוץ לביקורת מוכנות פיקוד העורף
שפוץ מקלטים ציבורים
כן
כן
1723000780
200,000
מקלטים משופצים 30
מקלטים בשנה ומסירתם 3 שיפוץ לשימוש היישוב בשגרה
שפוץ מקלטים ציבורים
כן
כן
1723000780
158,000
שיפוץ מקלטים והסבה לדו תכליתי
בקרת מערכות גילוי וציוד כיבוי אש במוס"ח לפי מכרז
כן
כן
1817100780
30,000
האם בוצע
הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום
חירום במוס"ח
טיפול בעמודי חשמל / מרכזיות, חשבון חשמל תאורת גדר בישובי התפר השתתפות חובה אל מול משהב"ט להשקעות ושיפור תשתיות וציוד עמידה בדרישות המשטרה בנוגע לאבטחה בישובי קו התפר (שילת, לפיד, מבוא מודיעים, כפר רות)
כן
כן
1727000771
120,000
על פי דרישה
חשמל בקו התפר
חשמל קו תפר
שיפור תשתיות וציוד אל מול משהב"ט
השתתפות כללית להג"א
כן
כן
1723000810
134,100
האם בוצע
שמירה קו התפר - שילת, לפיד מבוא מודיעים, כפר רות
בטחון שמירה בקו התפר
כן
כן
1721000750
517,000
האם בוצע
השתתפות בשמירה במבוא מודיעים הכשרות ושמירת כשירות ליחידות בטחון מועצתיות - יחידות כיבוי אש
כן
כן
1721000752
האם בוצע
שמירה מבוא מודיעים
השתתפות בשמירה במבוא מודיעים
יחידה עם יכולת כיבוי אש. אימונים שוטפים לשאר.
ביצוע הכשרה, שמירת כשירויות, רכישת ציוד חילוץ והצלה יעודי
יחידות כיבוי אש ביישובים סמוכי 4 בניית יער
כן
כן
14
אגף מנהל כללי
ביטחון מנהל: אסף אילוז
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
אבטחת ישובי קו התפר (לפיד, שילת, מבוא מודיעים וכפר רות( עפ"י הנחיות מ"י
עמידה בדרישות המשטרה בנוגע לאבטחה בישובי קו התפר (שילת, לפיד, מבוא מודיעים, כפר רות)
מתן מענה אבטחתי לישובי קו התפר כ-ג"מ מ"י
בטחון שמירה בקו התפר
כן
כן
השתתפות בשמירה בכפר רות
כן
כן
1721000752
60,000
שנתי
השתתפות בשמירה בכפר רות
השתתפות בשמירה בכפר רות
כן
כן
רכישת ציוד חירום למוס"ח
הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום
כן
כן
רכישת ציוד ע"ר
הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום
חירום במוס"ח
ביצוע רכישה לפי צורך
כן
כן
שילוט חירום למוסדות
הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום
בקרות למערכות בחירום - רעא"ד כריזה
כן
כן
הכנה ותרגול מערכת החינוך למצבי חרום
15
אגף מנהל כללי
שכר מנהלת: מיכל גבע
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
מתקיים בסגר קורונה?
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
. ליעל 1 : מחשוב כל התיקים האישים שנמצאים בארכיון כדי . למען שמירה על סודיות ודיסקרטיות 2 את עבודת השכר . לצורך גיבוי ממוחשב של החומר 3 של המסמכים האישים
סריקת תיקים אישיים של עובדים ותיקים
כן
כן
161300751
25,000
סריקת תיקי קרטון אישים
כן
כן
161300751
40,000
בקרת שכר חיצונית
למזער טעויות בשכר העובדים
בקרת שכר
להגדיל את מס' העובדים שמקבלים שכרם למייל במטרה: . להעביר את התלוש לעובד במהירות גבוהה ביותר 1 . לצמצם את הנזק 3 ' .לחסוך בעלויות של ביול,נייר,שינוע וכו 2 לסביבה ע"י צמצום שימוש בנייר להנגיש את תלוש השכר לעובדים באמצעות הדרכות פרונטליות ומצגות באופן דיגיטלי בקרב עובדי 101 הטמעת נושא מילוי טופס המועצה
עליה בשיעור ל 34% המשתמשים מ 60%
הגדלת השימוש בתלוש שכר תיק עובד באינטרנט + במייל
כן
כן
תלוש שכר במייל
הכרת תלוש השכר לעובדי המועצה
כן
כן
הכרת תלוש השכר לעובדי המועצה
הגדלת מס' העובדים שמשתמשים בטופס הדיגיטלי
כן
כן
כמות טפסים דיגיטלים
דיגיטלי 101
16
אגף מנהל כללי
פרוייקטים מנהלת: מורן צדף
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
סכום הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
פרסום מתחלף אחת לרבעון ע"ג אוטובוסים צהובים עיצוב , דפוס , קילוף פרסום נוכחי והדבקת פרסום עדכני
פרסום ע"ג אוטובוסים צהובים
כן
לא
1769500780
35,000
האם בוצע
פרסום ע"ג אוטובוסים צהובים
כן
כן
1769500780
425,000
האם בוצע
פרויקטים מועצתיים
פרויקטים מועצתיים
פרסום האמנה ע"י חוברות / מגנטים ושי לתושב. פרסום האמנה לעובדים ע"י אירוע השקה אגפי
סיוע בהטמעת אמנת השירות של המועצה
פרסום אמנת שירות מעודכנת לתושבי המועצה. שיקוף והנגשת המידע והשירותים של המועצה לתושבי החבל
כן
לא
1769500780
20,000
האם בוצע
דיווח להורי התלמידים באם הילד שלהם עלה להסעה בבקרים ובשעות הצהריים. ההורה יקבל הודעה בעת ולאחר 2021 עליית הילד לאוטובוס. פיילוט יבוצע בינואר מכן נבחן היתכנות להמשך פעילות בהתאם להצלחת הפיילוט ש"ח כל מלגה. פרסום 10,000 מלגות בסך של 25 מתן וריכוז בקשות של סטודנטים למלגות. יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים. מעקב אחר שעות ההתנדבות הדרושות ודיווח למפעל הפיס. ביקורת מפעל הפיס , ותשלום לסטודנטים בשתי מנות והכל לפי מתווה מתן המלגות של מפעל הפיס ש"ח כל מלגה. פרסום 10,000 מלגות בסך של 25 מתן וריכוז בקשות של סטודנטים למלגות. יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים. מעקב אחר שעות ההתנדבות הדרושות ודיווח למפעל הפיס. ביקורת מפעל הפיס , ותשלום לסטודנטים בשתי מנות והכל לפי מתווה מתן המלגות של מפעל הפיס
בחינה + הקמת המערכת וביצוע פיילוט לפרויקט ארוך טווח
פרויקט הסעות תלמידים.
כן
כן
האם בוצע
ריכוז בקשות , מסמכים וכתבי הצהרה למועמדים וטעינת הנתונים במערכת המלגות של מפעל הפיס
מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס
כן
כן
האם בוצע
יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים למתן שעות התנדבות לקהילה
מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס
כן
כן
האם בוצע
17
אגף מנהל כללי
פרוייקטים מנהלת: מורן צדף
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
סכום הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
ש"ח כל מלגה. פרסום 10,000 מלגות בסך של 25 מתן וריכוז בקשות של סטודנטים למלגות. יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים. מעקב אחר שעות ההתנדבות הדרושות ודיווח למפעל הפיס. ביקורת מפעל הפיס , ותשלום לסטודנטים בשתי מנות והכל לפי מתווה מתן המלגות של מפעל הפיס ש"ח כל מלגה. פרסום 10,000 מלגות בסך של 25 מתן וריכוז בקשות של סטודנטים למלגות. יצירת תפקידים ומקומות התנדבות לסטודנטים. מעקב אחר שעות ההתנדבות הדרושות ודיווח למפעל הפיס. ביקורת מפעל הפיס , ותשלום לסטודנטים בשתי מנות והכל לפי מתווה מתן המלגות של מפעל הפיס חיבור לשטח ולישובי המועצה. תיאום וביצוע סיורים (סיור ניהול המשימות הנגזרות מכל סיור + ) אחד בחודש קריאת מים מרחוק בבתיהם של קשישים עריריים מידי יום כדי שנוכל לקבל התראות במקרים בהם לא נעשה שימוש במים ביממה האחרונה ולפנות לקשיש/ה ולדרוש לשלומם. קריאת מים מרחוק בבתיהם של קשישים עריריים מידי יום כדי שנוכל לקבל התראות במקרים בהם לא נעשה שימוש במים ביממה האחרונה ולפנות לקשיש/ה ולדרוש לשלומם. קריאת מים מרחוק בבתיהם של קשישים עריריים מידי יום כדי שנוכל לקבל התראות במקרים בהם לא נעשה שימוש במים ביממה האחרונה ולפנות לקשיש/ה ולדרוש לשלומם. נתונים + איחוד כל נתוני המועצה מכל המערכות השונות של תושבים שיבחרו לשתף אותנו לדאטה אחד גדול כדי לייעל את תהליכי העבודה במועצה והנגשת המידע לתושבים בצורה חכמה ויעילה יותר
מעקב חודשי ודיווח שעות התנדבות במערכת מלגות מפעל הפיס
מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס
כן
לא
האם בוצע
תשלום מלגות לסטודנטים בשתי מנות - מנה ראשונה ע"ח המועצה ומנה שניה ע"ח מפעל הפיס
מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס
כן
לא
1769501780
125,000
האם בוצע
+ ) תיאום וביצוע סיורים (סיור אחד בחודש ניהול המשימות הנגזרות מכל סיור הקמת אתרים וקליטת הקשישים שמתגוררים בישובי המועצה במערכת. הדרכה על מערכת ההתראות והתפעול השוטף
סיור ההנהלה ביישובי המועצה
כן
לא
האם בוצע
האם המערכת פעילה ושולחת
פרויקט "מים חיים" במועצה אזורית חבל מודיעין
כן
כן
1769500780
0
התראות בהתאם.
פרויקט "מים חיים" במועצה אזורית חבל מודיעין
כן
כן
1769500780
36,000
האם בוצע
תפעול שוטף של המערכת
פרויקט "מים חיים" במועצה אזורית חבל מודיעין
נוהל עבודה לטיפול בהתראות הפרויקט עם אגף רווחה ואגף הפיקוח
כן
כן
האם בוצע
האם נבחרה חברה שתפתח את המערכת
יציאה למכרז ובחירת חברה לפיתוח המערכת
- נתונים BI מערכת ומידע
כן
כן
18
אגף מנהל כללי
פרוייקטים מנהלת: מורן צדף
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
סכום הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
נתונים + איחוד כל נתוני המועצה מכל המערכות השונות של תושבים שיבחרו לשתף אותנו לדאטה אחד גדול כדי לייעל את תהליכי העבודה במועצה והנגשת המידע לתושבים בצורה חכמה ויעילה יותר נתונים + איחוד כל נתוני המועצה מכל המערכות השונות של תושבים שיבחרו לשתף אותנו לדאטה אחד גדול כדי לייעל את תהליכי העבודה במועצה והנגשת המידע לתושבים בצורה חכמה ויעילה יותר
האם קיים אפיון חווית לקוח
סיום תהליך אפיון חווית לקוח עם חברת וויטבורד
- נתונים BI מערכת ומידע
כן
כן
האפ פותחה המערכת
פיתוח המערכת ע"י חברה חיצונית. ליווי ובדיקות ע"י המועצה
- נתונים BI מערכת ומידע
כן
כן
19
אגף מנהל כללי
חדשנות ותכניות עבודה מנהלת: הדס פורת
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
ייעוץ ובניית צוות לקביעת אסטרטגיה חדשנות למועצה, הכשרה קורס חקלאות לחקלאים - מתן כלים לפיתוח וחדשנות בתחום החקלאות קורס/הכשרה לבעלי תפקידים - מליאה/וועדים/אנשי מפתח בחדשנות הכשרה לבעלי תפקידים: רכזי קהילה/מזכרים
אסטרטגיה והכשרה למועצה בתחום החדשנות
מועצה מובילה, בניית תוכנית אסטרטגית למועצה בתחום החדשנות והכשרה
חלקי
1769200750
25,000
בניית אסטרטגיה
חדשנות לקהילה
לא
1769200750
20,000
שביעות רצון גבוהה מהקורס
הכשרה וחשיפה לכלים וחשיבה חדשנית
לא
1769200750
20,000
משתתפים 20
הכשרה וחשיפה לכלים וחשיבה חדשנית
חדשנות לקהילה
לא
1769200750
10,000
שביעות רצון גבוהה מהקורס
הכשרה וחשיפה לכלים וחשיבה חדשנית
חדשנות לקהילה
לא
1769200750
15,000
שביעות רצון גבוהה
אירוע חדשנות
הכשרה וחשיפה לכלים וחשיבה חדשנית
חדשנות לקהילה
תהליך חדשנות הכולל תוצרים לאתגרים ממשיים הכשרות לעובדי המועצה -ע"פ סיירת חדשנות + אגפים הכנה של מערכת המועצה למצבי חרום בתחום מידע לציבור, עדכון תיק ונהלים. תרגילים
חדשנות פנים ארגונית חדשנות פנים ארגונית
לא
1769200750
30,000
תוצר חדשני
פיתוח וחשיבה של תהליכים פנים ארגונים
לא
1769200750
30,000
השתתפות בכל המפגשים 90%
פיתוח וחשיבה של תהליכים פנים ארגונים
ניהול מכלול מידע לציבור
מחייב
ביצוע ע"פ הנוהל 100%
העברת מידע מציל חיים במצבי בחרום
20
אגף מנהל כללי
חדשנות ותכניות עבודה מנהלת: הדס פורת
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
ללא מפגשים
תוכניות עבודה רשותיות
1614000782
40,000
מהתוכניות במערכת 95%
אפיון ותפעול תוכנה ותחזוקה
ייעול ושיפור עבודות המועצה
מפגשי מנהלים בנושא תוכנית , ניהול התהליך, מפגש 2020 עבודה מפגש הצגת + הכשרה + התנעת תוכנית הכשרות ומפגש וועדים ומליאה 2022 בנושא תוכנית
ללא מפגשים
תוכניות עבודה רשותיות
1614000782
10,000
השתתפות בכל המפגשים 90%
ייעול ושיפור עבודות המועצה
ללא מפגשים ללא מפגשים
תוכניות עבודה רשותיות תוכניות עבודה רשותיות
1614000782
10,000
משתתפים 80%
ייעול ושיפור עבודות המועצה
1614000782
10,000
ביצוע 100%
2022 הפקת חוברת תוכנית עבודה
ייעול ושיפור עבודות המועצה
21
אגף מנהל כללי
רשות פיקוח ואכיפה מנהל: אשר תם
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
שם הפרויקט / תכנית
פינוי גופות גדולות של בע"ח
כן, פינוי גופות גדולות של בע"ח
איסוף בע"ח גדולים לשריפה בבית דגן
טיפול בבע"ח מתים ברחבי המועצה
1714300780
20,000
איסוף בע"ח גדולים לשריפה בבית דגן
העסקים המפוקחים הינם עסקים חיוניים מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה
העסקים המפוקחים הינם עסקים חיוניים מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה מתבצעים חיסונים במשרדי המועצה
פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות
פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות
ביצוע פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות
שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם
פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות
מניעת מחלות זוואנתיות
חיסון אחת לשנה בכל ישוב, חיסון במועצה אחת לשבוע, חיסון באמצעות ביקורי בית לבעלי מוגבליות
הגדלת כמות הכלבים המחוסנים ברחבי המועצה
שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם
1714300780
110,000
מניעת מחלות זוואנתיות
איסוף בע"ח גדולים לשריפה בבית דגן
שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם
1714300780
20,000
מניעת מחלות זוואנתיות
אגרות רישום בע"ח במשרד החקלאות
שמירה על בריאות הציבור- מניעת מחלות מדבקות מבעלי חיים לבני אדם
1714300780
14,000
מניעת מחלות זוואנתיות
גביית דוחות חנייה אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו.
1943200110 פיקוח
602,544
תשלום שכר עובדי רשות החנייה
גביית דוחות חנייה
22
אגף מנהל כללי
רשות פיקוח ואכיפה מנהל: אשר תם
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
שם הפרויקט / תכנית
מתן שירותי פרסום ברחבי החבל
מתן שירותי פרסום ברחבי החבל
פרסום בשלטי חוצות ברחבי המועצה
גביית דוחות פיקוח אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו גביית דוחות חנייה אשר זוכים להתעלמות מצד מקבל הדוח / ההתראה. תיבחן האפשרות, בהתאם לצורך, להרחיב את פעולות האכיפה הנעשות כיום (עיקולי בנקים) על מנת להביא לגבייה מקסימלית ולטיפול מיידי במקרים אלו.
מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי ועד 2013 הרשות החל משנת 2020 לשנת
1,072,201 1781000110 פיקוח כללי
גביית דוחות פיקוח
מיצוי הדין עם מבצעי העבירה וסגירת התיקים הפתוחים במשרדי ועד 2013 הרשות החל משנת 2020 לשנת ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט ייעוץ וליווי למשרד למנהל רשות הפיקוח ולמשרד, מתן תשובות לערעורים, ובקשות להישפט וייצוג משפטי בבית המשפט
פיקוח
גביית דוחות חנייה
מתן מענה למקבלי דוחות
ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה
ייעוץ משפטי חנייה
1943200581 מתן מענה
ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה
56,200
ייעוץ משפטי חנייה
למקבלי דוחות
1781000750 תשובות למקבלי קנסות
ייעוץ משפטי פיקוח עירוני ייעוץ וליווי משפטי לרשות הפיקוח והאכיפה
56,200
23
אגף מנהל כללי
רשות פיקוח ואכיפה מנהל: אשר תם
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
שם הפרויקט / תכנית
איתור ופינוי רכבים נטושים/ גרוטאות רכב, המהוות מפגע לתושבים ולסביבה ואף פוגע באיכות החיים ומונעות מכלי רכב תקינים מקומות חנייה כדין. סימון וצביעת כבישים פעמיים בשנה ביישובי המועצה ובאזה"ת.החלפת תמרורים שבורים, דהויים,חסרים ו/או שאינם עולים בקנה אחד עם התוכניות המאושרות.ביצוע עבודות תמרור וסימון בהתאם להחלטות וועדת התמרור
קיים נוהל מסודר לטיפול ברכבים נטושים'המשך עבודה רציפה בהתאם לנוהל
טיפול ברכבים נטושים / גרוטות רכב
לא
ביצוע תכנית תמרור וסימון כבישים לכל הישובים ואישורם בוועדת תמרור מקומית, ביצוע סקר מועצתי במקומות בהם יש מעברי חצייה וביצוע הנגשה לנכים קיום פגישות עם ראשי הוועדים והכנת תכנית תמרור וסימון כבישים , אישורם בוועדת תמרור מקומית, ביצוע סקר מועצתי במקומות בהם יש מעברי חצייה וביצוע הנגשה לנכים
צביעה וסימון כבישים בייושבי המועצה ובאזה"ת
שביעות רצון ראשי הוועדים
1744400780 כן
600,000
עדכון והכנת תכניות תמרור בישובים והתאמתם למצב הקיים, הכנת תכניות תמרור ותרשימים בהתאם לנדרש
קיום וועדות תמרור, ועדכון תכניות תמרור בישובי המועצה ובאזה"ת
1744400780 כן
200,000
שביעות רצון התושבים, צמצום קריאות במוקד בגין כלבים משוטטים
תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה והובלתם להסגר בכלביה
הסגרת כלבים משוטטים תפיסת כלבים משוטטים ברחבי המועצה והובלתם להסגר בכלביה
1714300750 כן
50,000
פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות
פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות
ביצוע פיקוח וטרינרי בשר דגים ועופות
24
אגף מנהל כללי
אוטובוס דיגיטלי מנהלת: דפנה שרעבי
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
סכום הוצאות למשימה
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
קיום פעילויות משותפות באוטובוס וסביבתו להעשרת ילדי הגן ויצירת סביבת למידה חדשנית
לא
1769300980
15,000
שביעות רצון גבוהה של הצוותים והילדים מהפעילות
ימי פעילות בשנה 6 ארגון של
האוטובוס מגיע לישובים בתדירות גבוהה יותר.
שיפור השירות לתושב . הגדלת סל השירותים
תכנון ופרסום לו"ז חודשי לפעילות האוטובוס ביישוביים
1769300980
2,000
במספר המשתמשים בשירותי האוטובוס 5% עלייה ב
פעם בשבוע יתן האוטובוס שירותים לרשות סמוכה , גזר. תיקוני הליקויים באוטובוס . שידרוג המראה החיצוני
כן
לא
שביעות רצון
תאום יום קבוע והפעלת בעיר אחרת
לא
1769300980
38,000
ביצוע 100%
תחזוקה וחידוש האוטובוס
תכנון פעיליות לקהילה,ילדים ונוער ביישוב
השתתפות באירועים בישובים
כן
ע"פ אישור
1769300980
15,000
פעיליות לרבעון 3
רבדיקות קורונה - פ.עורף מד"אה הנגשת שירותים + ביישובים, בחלוקת שי / חומרי לימוד /חבילות מזון / פרחים הגדלת הפרסום בכל הקבוצות והגילאים. חשיפת ופרסום סל השירותים של האוטובוס
האוטובוס יפעל גם בסגר באישור מיוחד
מתן מענה ייעל לצרכים, תאום בדיקות
1769300980
20,000
מתן מענה ע"פ צורכי המערכת
שוטף
1769300980
20,000
מספר המשתמשים בשירותי האוטובוס גדל
הפקת חומרי הסברה ומוצרי פרסום
25
אגף מנהל כללי
מיחשוב מנהל: ירון גנץ
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
סכום הוצאות למשימה
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
שם הפרויקט / תכנית
הקמת מערכת מחשוב ואחסון המרכזי על גבי השרתים, כולל שכבת וירטואליזציה, ניטור, בקרה ורכיבי הגנת מידע מלאים עבור התשתית.
כחלק מהכנת המועצה להקמת מוקד רואה, גדולה מפרויקטים DATA וקליטה של כמות רבים במועצה כמו פרויקט תחנות ניוטר ובקרה של מערך מי הקולחים במועצה וכו' בתהליך שדרוג מערך מחשוב הארגוני כלפי איומי סייבר מבחוץ ,נדרשת התייחסות גם למערך האבטחתי הפנים ארגוני ושמירה על רשת נקייה כדי לחזק NAC מגורם פנימי המועצה תקים מערך את מערכת האבטחה ושמירה על המידע הארגוני מתוך הרשות תפעול ותחזוקה שוטפת מערך המחשוב בבתי הספר בדגש על למידה מרחוק, אבטחת מידע וחדשנות
הקמת מערכת מחשוב ואחסון המרכזי על גבי השרתים, כולל שכבת וירטואליזציה, ניטור, בקרה ורכיבי הגנת מידע מלאים עבור התשתית.
כן
כן
1613000931
200,000
הקמת מערכת אבטחת מידע פנים ) NAC( ארגונית
הקמת מערכת אבטחת מידע פנים ) NAC( ארגונית
כן
כן
1613000931
100,000
שדרוג מערך המיחשוב בבתי הספר, גני ילדים, תיכון שש שנתי, שפח, קידום נוער,ספריה- ציוד קצה, תקשורת, תשתיות, חדשנות הצטיידות, שדרוג תשתיות בניין המועצה ואגפי סמך, רישו מערכות קיימות הצטיידות, שדרוג תשתיות בניין המועצה ואגפי סמך, רישו מערכות קיימות
תפעול ותחזוקה שוטפת מערך המחשוב בבתי הספר בדגש על למידה מרחוק, אבטחת מידע וחדשנות
כן
כן
1813200931
0
הצטיידות, שדרוג תשתיות בניין המועצה ואגפי סמך, רישו מערכות קיימות
שוטף תפעול מערכות תוכנות ותשתיות מחשוב המועצה
כן
כן
הצטיידות ,שדרוג תשתיות בניין המועצה ואגפי סמך,רישו מערכות קיימות
שוטף תפעול מערכות תוכנות ותשתיות מחשוב המועצה
כן
כן
1613000931
200,000
מתן אפשרות לנהל ישיבות בעידן קורונה עי הפעלת מערכות שליטה, צילום, הקלטה ומערכות וידאו ואודיו
שדרוג חדרי ישיבות, בניין המועצה ובניין 2021 הוועדה, התאמה טכנולוגית לשנת
שדרוג חדרי ישיבות, בניין המועצה ובניין 2021 הוועדה, התאמה טכנולוגית לשנת
כן
כן
1613000931
100,000
השינוי בוצע במערכת השינוי
הטמעת בקשה לחוות דעת מורשת נגישות ותשלום אגרת נגישות במערכות המחשוב השונות (גביה, אוטומציה, אתר המועצה)
לחוק במחלקת רישוי עסקים 34 הטמעת תיקון
2 לחוק פעימה 34 תיקון
26
אגף מנהל כללי
מדיה דיגיטלית מנהלת: אורית דניאל
כיצד מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
מתקיים בסגר קורונה?
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
אין מגבלות הפרוייקט מנוהל דרך המחשב הנייד
אין הגבלה
1614000781
30,000
מספר כניסות לאתר
תחזוקה שוטפת
אתר אינטרנט
פרסום פעילות אגפי המועצה בניוזלטר מועצתי אחת לשבועיים
אין הגבלה
אין הגבלה
1614000781
20,000
שוטפת
ניוזלטר מועצתי
מהחומרים נמצאים 80% בארכיון
בניית פלטפורמה וארגון החומר
ארכיון אירועי המועצה
אין הגבלה
אין הגבלה
1614000781
10,000
תיעוד היסטוריה אירגונית
בניית אסטרטגיה תקשורתית של שלל הנכסים הדיגיטלים בדגש על אינסטגרם בניית קמפיינים לפי תחומי פעילות המועצה איכות סביבה, חינוך- הוגנות וחדשנות בחינוך, גני ילדים, חינוך מיוחד שירות פסיכולוגי חינוכי, מרכז גישור, ילדים מיוחדים
פיתוח אסטרטגית דיגיטל
אין הגבלה
אין הגבלה
1614000781
20,000
פיתוח אסטרטגיית דיגיטל
קמפיינים שוטפים לאגפי המועצה
אין הגבלה
אין הגבלה
1614000781
60,000
כמות צפיות וחשיפה
קמפיינים רוחביים
הפקת עיתון אחת לחודשיים
פירסום פעילות המועצה לתושבים והנגשה למי שאינו מחובר למדיה הדיגיטלית
אין הגבלה
אין הגבלה
1614000780
שישה גליונות בשנה
עיתון המועצה
27
אגף מנהל כללי
חוזים, מכרזים מנהלת: עינב אבוחצירה
מתקיים בזמן הגבלות קורונה? אין מגבלות אין מגבלות אין מגבלות אין מגבלות
מתקיים בסגר קורונה? אין מגבלות- שוטף
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
מאגר ספקים, נותני שירותים ויועצים ממוחשב ערבויות דיגטליות למכרזים
תחזוקה של מאגר ספקים ונותני שירותים תכנון והטמעת תהליך הערביות באופן דיגיטלי
ביצוע 100%
ייעול ופישוט תהליכי עבודה
אין מגבלות אין מגבלות אין מגבלות
מהערביות עובדות באופן 80% דיגיטלי
התייעלות ושיפור הממשקים
ביצוע 100%
גיוס וקליטה של עו"ד
תגבור המחלקה למתן שרות יעיל ומהיר
כח אדם - עו"ד
1767000750
30,000
ביצוע 100%
ייעוץ ביטוח
עבודה ע"פ חוק
יועץ ביטוחים
אין מגבלות
אין מגבלות
חידוש ביטוחי מועצה ביטוחים כליי, תאונות אישיות תלמידים, אוטובוסים, נגררים, כלי רכב פרטיים
1767000440
1,322,730
ביצוע 100%
חידוש ביטוחי מועצה
28
אגף מנהל כללי
ביטחון קהילתי מנהלת: דניאל קנדלר אלמוג
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
התמקצעות הצוות בתחום התנהגויות סיכון, גיבוש
לא
לא
1728000780
10,000
בוצע/לא בוצע
הכשרות והשתלמויות
הכשרת צוות
הסברה ופרסום למניעת אלימות, סמים ואלכוהול באמצעים דיגיטליים - להורים ונוער הוצאות פרסום וחומרי הסברה
כן
כן
1728000780
10,000
בוצע/לא בוצע
הסברה ופרסום למניעת אלימות, סמים ואלכוהול
הסברה ופרסום למניעת אלימות, סמים ואלכוהול באמצעים דיגיטליים - להורים ונוער
כן
כן
1728000780
10,000
בוצע/לא בוצע
הפקת סרטוני הסברה
לא
לא
1728000780
4,000
בוצע/לא בוצע
הכשרת נהגי הסעות
מניעת אלימות בהסעות בתי הספר
הסעה בטוחה
הפקת תקנוני הסעות וחומרי הסברה
לא
לא
1728000780
6,000
בוצע/לא בוצע
מניעת אלימות בהסעות בתי הספר
סדנאות מניעה קהילתיות לקיץ עבור בני נוער - חמישה מושבים
פעילויות שטח לנוער בסיכון למניעת אלימות, ונדליזם ושוטטות בקיץ מניעת אלימות באמצעות ספורט עבודה קהילתית באמצעות טורנירים וספורט חיזוק קשר קהילה-משטרה מניעת אלימות באמצעות ספורט עבודה קהילתית באמצעות טורנירים וספורט חיזוק קשר קהילה-משטרה מניעת אלימות באמצעות ספורט עבודה קהילתית באמצעות טורנירים וספורט חיזוק קשר קהילה-משטרה
לא
לא
1728000780
25,000
כמות מושבים
2012 מרבדי קיץ
לא
לא
1728000780
25,000
כמות בתי ספר
משחק הוגן - בבתי ספר
משחק הוגן - חיזוק קשר קהילה משטרה
לא
לא
1728000780
5,000
טורנירים
משחק הוגן
לא
לא
1728000780
10,000
4
משחק הוגן - פעילות במושבים
29
אגף מנהל כללי
ביטחון קהילתי מנהלת: דניאל קנדלר אלמוג
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
הפעלת עגלה ניידת לנוער משוטט ברחבי המועצה באמצעות נגרר מניעת אלימות חברתית באמצעות הכרת הטוב בין יום השואה ליום הזכרון
כן
כן
1728000780
15,000
בוצע/לא בוצע
ציוד להפעלת הנגרר
עגלה ניידת
לא
לא
1728000780
10,000
בוצע/לא בוצע
הפקת פרויקט עשרת ימי תודה
עשרת ימי תודה
כן
כן
1728000780
2,000
בוצע/לא בוצע
ועדה סטטוטורית למיגור האלימות
וועדה סטטוטורית למאבק בנגע הסמים ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום חינוך ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום פנאי ונוער ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום רווחה ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום אכיפה ועדה רשותית למניעת אלימות - תחום קהילה
כן
כן
1728000780
2,000
כן
כן
תכלול ועדות רשותיות בתחומי אכיפה, קהילה, פנאי ונוער, רווחה, חינוך תכלול הוועדה הסטוטורית למיגור האלימות תכלול הוועדה למיגור נגע הסמים
תכלול ועדות רשותיות
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
כן
לא
לא
1728000780
15,000
כמות סדנאות
תכניות מניעה - תכנית אחל"ה
תכניות מניעה - מניעת סמים ואלכוהול
מניעת אלימות, סמים ואלכוהול בקרב מבוגרים ובני נוער במועצה.
לא
לא
1728000780
15,000
מספר סדנאות
תכניות מניעה
לא
לא
1728000780
15,000
מספר סדנאות
מניעת אלימות מינית
30
אגף מנהל כללי
מוקד מנהל: יעקב עטיה
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
6 - 5 מוקד- צוות שעות (משמרת ערב)
כן
כן
1761000760
100,000
ביצוע 100%
איוש המוקד במשמרת שנייה
שירות לתושב
סייטי קונקט- תוכנה למוקד - תחזוקה
כן
כן
1761000570
20,000
ביצוע 100%
תחזוקה שוטפת של המוקד- תוכנה
תחזוקה שוטפת של המערכת
כן
לא
ביצוע
השתלמות למוקדנים - ע"פ הנוהל
השתלמות מוקדנים הכשרה והתמקצעות
שליחת דוח אחת לשנה- הפצה דיגיטלית
חיזוק שיתוף פעולה עם הוועדים. טיפול ומעקב גבוהה יותר
כן
כן
1761000780
5,000
דוחות 24
דוח לוועדים
31
אגף החינוך
אגף החינוך
גרייס הופר “אוניות בטוחות יותר בנמל, אך לא לשם כך הן נבנו”
הקורונה. נמשיך לפתח כלים חדשניים ורלוונטיים ללמידה מקרוב וגם מרחוק, תוך שילוב של יזמות ובניית הייחודיות במוסדות החינוך השונים. בנוסף נמשיך לצבוע ב’צבעים’ מרעננים את גני הילדים. רק בספטמבר האחרון פתחנו ברחבי החבל גן אנתרופוסופי, גן יער, גן חלל, גן בריא ועוד. בנוסף, שילבנו בבתי הספר השונים מרחבים ייחודיים כמו: חממות ובוסתנים ללימוד איכות הסביבה, שיעורי העשרה בענפי ספורט מגוונים, אמנויות ועוד. בשש שנתי נחשון אנו לקראת בחירת רשת חינוכית שתחבור אלינו לניהול משותף. כל אלה במטרה למקסם את יכולות הפרט- מורה ותלמיד ולמיצוי יכולותם במוסדות החינוכיים של חבל מודיעין. אני בהחלט מודעת למצב המאתגר ועדיין מאמינה שיש לחתור להשגת היעדים ולהעז!! לא להישאר באזור הבטוח ו’השליוו’ (הנמל), אלא להפליג עם האנייה למרחקים. בהפלגה זו נלמד את האוניה, נלמד להסתדר איתה בסערה, בלב הים ובמים העמוקים, נלמד לתפעל אותה כדי לכוונה להוביל אותנו למקום שבו נרצה להיות. הרי לשם כך מערכת החינוך שלנו נועדה... תודה לכל המנהלים באגף החינוך והעובדים המסורים שפועלים לצידי באהבה ובמקצועיות. תודה לאנשי השטח: מנהלי בתי הספר, מורים, תומכי תיקשוב, גננות, סייעות, נהגים, צוותי המועדוניות, צוותי מרכזי הלמידה, מאבטחים, מזכירות ואבות בית. אתם ה-נבחרת המובחרת שלנו! לשנה בריאה ומוצלחת שרון שני מנהלת אגף החינוך
קהילת חבל מודיעין היקרה, בציפייה גדולה למיגור 2021 אנו פותחים את שנת מגפת הקורונה ובתקווה לחזרה לשגרה במהרה. הציבה בפני כולנו, ובוודאי בפני 2020 שנת מערכת החינוך, אתגרים רבים ומורכבים עימם אנו מתמודדים עד היום. אי שם בחודש מרץ, ‘ברגע אחד’ הכל התהפך; בתי הספר והגנים הפסיקו לקלוט את תלמידי החבל כבשגרה ועסקים סגרו שעריהם. מסיכות, חולים ומבודדים הפכו למילים שגורות אצל כולנו... ומאז ועד היום כולנו במועצה במאבקמתמשך בהשלכות המגיפה בהיבטים הפדגוגיים, החברתיים, הרפואיים והכלכליים. אין ספק שבימים כאלה תפקידה של מערכת החינוך והקהילה משמעותי ונכבד עוד יותר מתמיד. עלינו להמשיך ולחזק את שורותינו על מנת שנמשיך להיות מרחב קהילתי בו כלל המבוגרים המשמעותיים בחיי כל תלמיד ותלמידה, עובדים בשיתופי פעולה למזעור נזקי המגיפה. תפקידם של הורי התלמידים, קהילת בתי הספר והגנים, הצוותים החינוכיים, מנהיגות המושבים והנהלת המועצה, קיבלו משמעות שונה ונרחבת, מה שמחזק את האמירה כי: “דרוש הכפר כולו כדי לחנך ילד אחד”. אנו נמשיך לקדםבחבל אתההוגנות 2021 גםבשנת והחדשנות שכן אל לנו, למרות הנסיבות, ל”חנות” בנמל... אנו נמשיך להוביל ולקדם את העשייה החינוכית בבתי הספר תוך מתן דגש לחיזוק החוסן הרגשי של התלמידים ושל הצוותים החינוכיים, לפעול לצמצום הפערים הלימודיים שגדלים בזמן
דבר מנהלת האגף
34
אגף החינוך
מנהלת האגף שרון שני
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
תקציב הוצאות למשימה
שם הפרויקט / תכנית
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
יוזמות משרד החינוך פרויקטים לפיתוח יזמות וחדשנות בבתי הספר ובגנים
כן
כן
1811000751
100,000
קולות קוראים 5 מינימום
קול קורא- יוזמות חינוכיות
כן
כן
1811000780
80,000
מאנשי החינוך משתתפים 80%
ערב הוקרה למערכת החינוך
כן
כן
1811000780
75,000
יוזמות בשנה 5
יוזמות חינוכיות חדשניות במוס"ח
כן
כן
1811000780
75,000
שוטף
פיתוח צוותי חינוך, אנשי המטה, יוזמות חינוכיות ושוטף
פעילויות ופרויקטים שוטף + מיוחדים
כן
כן
1811000780
50,000
מפגשים 50
ליווי יועצת אסטרטגית לאגף
כן
כן
1811000750
50,000
ליווי שוטף
ליווי תקציבי משרד רו"ח פישמן רון
כן
כן
1811000750
25,000
ליווי מקצועי
ליווי תקציבי ברזיק
כן
כן
1811000560
15,000
טונרים, ציוד משרדי וכו
ציוד משרדי
כן
בזום
1817900861
40,000
מלגות ע"פ קריטריונים
מלגות והנחות- פולין
מלגות נסיעה לספרד- לימודי ספרות והיסטוריה
כן
בזום
1817900861
15,000
ש"ח לתלמיד 1000 - מלגות
קידום והעצמת תלמידים
לקדם תלמידים ולאפשר הרחבת ההוגנות בחבל מודיעין
כן
כן
1817900860
50,000
מלגות עפ קריטריונים
ועדת הנחות- אגרות לימוד
כן
כן
1817900861
10,000
ע"פ קריטריונים
מלגות הסעים
כן
כן
1817900861
145,000
ע"פ קריטריונים
מלגות סטודנטים
35
אגף החינוך
גני ילדים מנהלת: גליה ערד
מתקיים בסגר קורונה?
מספר סעיף תקציב - הוצאות
סכום הוצאות למשימה
מתקיים בזמן הגבלות קורונה?
תיאור המדד
המשימה
מטרת הפרויקט / תכנית
שם הפרויקט / תכנית
הטמעת 21 הכנת הילד למאה ה תהליכי למידה חדשניים תוך דגש קהילתי
בהתאם למגבלות לפעילות בחוץ
אוטובוס דיגטאלי פדגוגיה מוטת עתיד ניידת
לא
1812200780
5,000
שתפ עם האוטובוס
שתפ עם האוטובוס
אולמפיאדה בגני הילדים
בהתאם למגבלות
לא
1812200780
40,000
עידוד אורח חיים בריא
עידוד אורח חיים בריא
פיתוח קשרים בינדוריים הקמת מסגרת יחודית משותפת לילדים ומבוגרים
לא
לא
1812200780
10,000
הקמת מסגרת
אני וגם הסבתא
קשר בינדורי
עידוד אזרחות טובה בהתאמה לכללי הקורונה שיפורסמו מצוינות בחינוך ערכי אורח חיים בריא גינות קהילתיות שמירה על תקינות טיב הדשא לפי גנים בשנה 5 מפתח של שימוש באמצעים טכנולגיים הכנת 21 התלמיד למאה ה עידוד הלמידה מתוך חדשנות עי הקמת מרכז משותף לכלל ילדי החבל בו יבקרו כל הגנים על בסיס חודשי פיתוח מקצועי של סייעות הגנים בתחומי דעת שונים בהתאם למתווה הקורונה בדגש על הוגנות וחדשנות יציאת סייעות חדשות לקורס דו שנתי מטעם השילטון המקומי
ביקור בכנסת
בהתאם להגבלות
לא
1812200780
5,000
עידוד אזרחות טובה
עידוד אזרחות טובה
גנים מקדמי בריאות
1812200780
15,000
קידום אורח חיים בריא
החלפת משטחי דשא לאחר בלאי של פרק זמן הצטיידות מיחשוב (מקרנים) בגני ילדים
בהתאם למגבלות
כן
1812200420
החלפת משטחי דשא
מקרנים ומסכים ומדבקות לחלונות
1812200780
66,900
גנים 25
הקמת מרכז חדשנות למדעים ואומניות
כן
כן
1812200420
80,000
למידה משמעותית
הקמת גן מדעי ואומניות
השתלמויות סייעות
כן
כן
1812200780
10,000
פיתוח מקצועי עדכני
פיתוח מקצועי עדכני
לימודים בזום במסגרת השתלמות משרד חינוך
התמקצעות סגלי הוראה בדגש על סייעת מובילה
לא
1812200780
30,000
סייעות מובילות 4
התמקצעות צוותים
36
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker